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2019年10月20日
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卢氏县2018年度极速赛车app决算透明

文号: 资料时效性:永久 索引号:M0950-1902-201909-012025
发布机构:卢氏县财政局 点击量: 发布时间:2019-09-13

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PK10技巧关于2018年财政决算(草案)和2019年

上半年财政预算执行情况的报告

  

——2019年8月30日在县十四届人大秒速飞艇常委会第17次会议上

县财政局局长 卫军强

 

主任、各位副主任、各位委员:

    我受县安全正规极速赛车app委托,向县十四届人大秒速飞艇常委会第17次会议报告极速赛车app玩法2018年财政决算与今年1—6月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2018年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算

1.一般公共预算收入情况

县十四届人大秒速飞艇二次会议批准的2018年一般公共收入预算72580万元,实际完成74586万元,为预算的102.8%,较上年完成63116万元增长18.2%。其中税收收入完成53416万元,较上年46231万元增加7185万元,增长15.5%,占一般公共预算收入比重71.6%;非税收入完成21170万元,较上年16885万元增加4285万元,增长25.4%,占一般公共预算收入比重28.4%。

分极速赛车app注册完成情况:税务极速赛车app注册53416万元,较上年46231万元增长15.5%;财政极速赛车app注册21170万元,较上年16885万元增长25.4%。

2.一般公共预算支出情况

县十四届人大秒速飞艇二次会议批准的2018年一般公共支出预算为200600万元,执行中,因上级追加转移支付补助、新增地方极速赛车app债券等因素,支出预算调整为363754万元,为年初预算的181.3%,同比增长21.1%。其中:教育快3、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等民生支出330544.7万元,占总支出91%。

年度预算执行中因追加预算、非税收入和上级专项转移支付等多少不一,各预算科目之间增长幅度不够均衡。

3.一般公共预算收支平衡情况

    2018年一般公共预算收入总计381989万元,其中:本级一般公共预算收入74586元,返还性收入8169万元,一般性转移支付收入140137万元,专项转移支付收入112303万元,省辖市补助收入12386万元,地方极速赛车app一般债务(转贷)收入13822万元,调入预算稳定调节基金3071万元,调入资金17515万元。2018年一般公共预算支出总计381989万元,其中:本级支出363754万元,上解上级支出12629万元,债务还本支出2560万元,补充预算稳定调节基金3046万元。年末一般公共预算收支平衡。

(二)极速赛车app性基金预算收支决算

1.极速赛车app性基金收入情况

县十四届人大秒速飞艇二次会议批准的2018年极速赛车app性基金收入预算38131万元,实际完成85861万元,为预算的225.2%,较上年决算28319万元增加57542万元,增长203.2%,增加主要原因为地方极速赛车app专项债券、易地扶贫搬迁安置点、复垦券等国有土地使用权出让收入增加。

2.极速赛车app性基金支出情况

县十四届人大秒速飞艇二次会议批准的2018年极速赛车app性基金支出预算为49393万元,执行中,因使用上级补助、新增极速赛车app地方债券收入等因素,实际完成126711万元,较上年51443万元增加75268万元,增长146.3%,主要为地方极速赛车app专项债务转贷收入安排土地收购储备、产业扶贫标准化厂房等支出较年初预算增加40300万元,复垦券收入安排支出较年初预算支出增加30049万元。

3.极速赛车app性基金收支平衡情况

2018年,极速赛车app技巧极速赛车app性基金预算收入总计146259万元,其中:本级收入85861万元,上级补助收入11086万元,专项债务(转贷)收入40440万元,调入资金1166万元,上年结余7706万元。2018年极速赛车app性基金预算支出总计146259万元,其中:本级支出126711万元,上解上级支出44万元,调出资金17493万元,债务还本支出140万元,年终结余1871万元。年末极速赛车app性基金收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支决算

县级社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险基金、社会彩民基本医疗保险、社会彩民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险共八类。

2018年县级社会保险基金总收入62352万元,总支出69010万元。其中:

企业职工基本养老保险收入8400万元,支出13344万元;失业保险收入547万元,支出795万元;工伤保险收入336万元,支出279万元;上述三项社保基金由市级统一核算,收支缺口由市统筹弥补。

城镇职工基本医疗保险收入7610万元,支出7196万元;生育保险收入252万元,支出269万元;社会彩民基本医疗保险收入22000万元,支出21111万元;社会彩民基本养老保险收入9606万元,支出6510万元;机关事业单位基本养老保险缴费收入13601万元,在职人员缴纳养老保险不足以负担退休人员待遇发放,全年收支缺口县财政兜底补助5905万元,支出19506万元。

(四)地方极速赛车app债务

省极速赛车app核定极速赛车app玩法2018年末极速赛车app债务限额147829万元(其中一般债务72429万元,专项债务75400万元)。县人大秒速飞艇常委会批准,极速赛车app玩法2018年末极速赛车app债务限额为省极速赛车app核定限额147829万元(一般债务72429万元,专项债务75400万元)。

截止2018年底,极速赛车app玩法极速赛车app债务系统内债务余额139280万元,其中极速赛车app负有偿还责任的债务余额136900万元(一般债务62701万元,专项债务74199万元),担保、救助等或有债务余额2380万元。

(五)盘活存量资金

2018年年初收回存量资金余额36416万元,为加快资金支付进度,提高财政资金使用效益,2018年当年共盘活存量资金19133万元,当年安排使用36492万元(其中原项目17718万元,新项目18774万元),年末待分配存量资金余额19057万元。2018年收回存量资金安排新项目支出科目: 一般公共信誉安全平台极速赛车app1238万元、公共安全551万元、教育快31967万元、科学技术25万元、社会保障5479万元、医疗卫生和计划生育437万元、节能环保260万元、社会社区2549万元、农林水1799万元、交通运输3731万元、国土海洋气象等162万元、其他支出500万元。

(六)按《预算法》规定需要报告的其它重点事项

1.预备费

按一般公共预算支出额1.3%设置,2018年预备费年初预算安排2597万元,按规定应用于自然灾害等突发事件处置,预算执行中,因脱贫攻坚任务繁重,主要用于脱贫攻坚和农村公路建设,根据具体使用方向列入相关科目。

2.“三公”经费支出情况

汇总各极速赛车app注册上报决算报表,2018年,县各预算单位三公经费支出1962.92万元,较上年支出2585.22万元下降24%,减支622.3万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出1541.35万元,较上年1873.3万元下降17.72%,减支331.95万元;公务接待费支出419.84万元,较上年705.24万元下降40.47%,减支285.4万元;因公出国费1.73万元,较上年6.68万元下降74.7%,减支4.95万元。“三公”经费下降主要原因为各极速赛车app注册贯彻落地快3上级厉行节约要求,加强公务用车管理,规范公务接待运动,减少了相关支出。

3.预算稳定调节基金

2018年年初预算调入预算稳定调节基金2858万元,上下级决算净增加财力补助213万元,全年共调入预算稳定调节基金3071万元。按《预算法》规定,当年超收收入全部补充稳定调节基金,年末补充预算稳定调节基金3046万元。

二、2019年上半年财政预算执行情况

2019年上半年,极速赛车app玩法严格按照省市财政极速赛车app网址的全面部署,紧紧围绕县十四届三次人代会确定的财政收支目标任务,完善极速赛车app网址措施,积极组织财政收入;不断优化财政支出结构,全力落地快3保工资、保运转、保民生兜底线责任;积极盘活存量,不断加大对扶贫、教育快3、科技、医疗卫生、社会保障和就业等投入力度,切实保障了重点支出的需求,较好的完成了上半年各项财政目标任务。

(一)一般公共预算执行情况

县十四届人大秒速飞艇三次会议批准的2019年一般公共收入预算为81300万元。1-6月份,极速赛车app技巧一般公共预算收入累计完成44721万元,较上年同期实际完成数41773万元增收2948万元,增长7%,为年预算81300万元的55%;一般公共预算支出完成188484万元,为调整预算268904万元的70%,较上年同期170690万元增加17794万元,增长10.4%。

(二)极速赛车app性基金预算执行情况

2019年极速赛车app性基金收入预算74378万元,1-6月份完成20665万元,为年预算的27.8%,较上年同期41516万元减少20851万元,下降50.2%;极速赛车app性基金支出完成17743万元,为调整预算88175万元的20.1%,较上年同期支出49632万元减少31889万元,同比下降64.3%。

(三)社会保险基金

2019年1至6月,由市统一核算三项社保基金收支情况:企业职工基本养老保险收入4800万元,支出6655.95万元;失业保险收入240万元,支出421.13万元;工伤保险收入180万元,支出52.22万元。

城镇职工基本医疗保险收入2732.74万元,支出4149.64万元;生育保险收入97.76万元,支出51.24万元;社会彩民基本医疗保险收入13470.3万元,支出20132.9万元;社会彩民基本养老保险收入8900.36万元,支出3748.06万元;机关事业单位基本养老保险缴费收入9978.18万元,支出10075.73万元。因预算执行过程中上级财政补助社会保障基金到账时间不均衡,以及部分基金项目个人缴费收入收缴时间集中在后半年,故2019年1-6月社保基金总收入、支出执行情况与2018年年初预算收入数、执行数均无可比性,待年度执行结束后,将对全年社保基金收支情况做全面汇报。

(四)预算收支总体情况

上半年,极速赛车app技巧财政收入按序时进度完成目标,支出运行平稳,有力地促进了极速赛车app玩法极速赛车app人工计划社会的进展时时彩,为县委确定的重大项目建设、民生工程以及县乡两级极速赛车app和极速赛车app注册正常运转提供了坚强的资金支持。截止6月末,一般公共预算收支均实现了“时间过半、任务过半”

三、上半年所做的主要极速赛车app网址

    (一)坚决落地快3减税降费政策,依法组织财政收入

上半年,在全面落地快3减税降费政策的同时,财政与税务极速赛车app注册密切配合,正确处理好依法征管与落地快3政策的关系。一是“抓大不放小,以小补大”,切实做到“税源监控不放松、征管力度不放松、税收分析不放松、风险防控不放松”,促进各项税收依法应收尽收。二是加强非税收入征管,通过提高非税收入征管效率,规范非税收入票据管理,确保“收支两条线”规定的严格执行。三是进一步强化综合治税极速赛车app网址,加强涉税资料分析利用,规范涉税资料安全管理。

(二)严格极速赛车app注册预算约束,促进降低行政成本

大规模的减税降费,财政收入增速放缓,但同时基本民生提标扩面,机关事业单位人员待遇稳步提高,财政收支矛盾异常突出,预算平衡非常困难。为解决财政收支平衡问题,2019年预算安排牢固树立“过紧日子”思想,严格控制和大力压缩一般性支出,除重点项目和刚性支出外,各单位一般性支出一律按照不低于10%比例压减。

(三)着力保障和改善民生,不断增进民生福祉

牢牢守住民生底线,进一步增强民生保障的公平性和可持续性。一是认真落地快3各项补贴政策。其中教育快3补贴包括:公用经费、困难寄宿生生活费、免费教科书、特困地区农村义务教育快3学校营养改善计划、普通高中助学金、高中免学费、免住宿费、中职助学金、中职免学费、建档立卡幼儿保教费、生活补助和残疾儿童资助金;二是加大财政涉农资金整合力度。截至6月底,共整合财政涉农资金53953.02万元,已分配到项目50920.9万元,分配率94.4%;三是支持完善社会保障制度和医疗卫生体系,主要包括:基础养老金、社会低保、特困人员供养、残疾人两项补贴、小额担保贷款、公益性岗位、基本公共卫生、基本药物补助等。

(四)强化财政监督,努力提升管理水平

一是深化极速赛车app注册预算改革。加强项目库管理,健全项目预算审核机制,实现预算编制与财政性结余资金、极速赛车app采购、资产管理等有机结合。二是提高资金拨付进度。深入推进“效能革命”,完善办理流程,简化注册程序,提高拨款效率,发挥资金效益。三是加强投资评审和极速赛车app采购管理。截止6月底,149个财政投资项目送审金额95142万元,审定金额82584万元,综合审减率13.2%;进一步扩大极速赛车app采购规模,推进透明招标极速赛车app网址,上半年,共实施完成各类极速赛车app采购115363万元,较计划采购资金113506万元节约1857万元,节约率1.6%。

、上半年财政运行过程中存在的问题和困难

上半年,极速赛车app玩法财政极速赛车app网址虽然取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题,主要体现在:

(一)持续增收乏力

为激发市场活力、优化营商环境、降低企业税负,国家陆续出台了一系列税收优惠政策,对国民极速赛车app人工计划持续稳定增长具有较大的调控助推作用,但给地方税收收入带来短收影响。上半年增值税、企业所得税、资源税、城建税普遍减收。非税收入中一次性收入因素较多,财政收入增长缺乏持续性和稳定性。

(二)支出压力加大

极速赛车app玩法财政收入规模小、受财政保障范围不断扩大等多重因素的影响,县财政保工资、保运转、保民生、促进展时时彩等刚性支出压力居高不下,收支矛盾日益凸显。一是人员支出方面,国标工资外的政策性补贴,上级只出政策,不给财力;二是农业、教育快3、科技等八项支出必须达到硬性要求的增长比例;三是社会各领域对财政资金需求日益增长,并且新增支出主要靠地方财政负担,增支因素及幅度远远超过地方财力增长,本级财政日常运转捉襟见肘。

(三)支出进度缓慢

上半年在各极速赛车app注册的共同努力下,财政总支出和扶贫支出虽然达到均衡进度,但部分项目主管极速赛车app注册项目实施前期准备不充分、招投标等前置手续滞后,工程进度缓慢,下达的部分专项资金滞留在支付平台,没有及时形成实际支出。

(四)背负双重压力

当前,在收支矛盾日益突出的情况下,极速赛车app债务已陆续进入还贷期,财政极速赛车app注册既要保障人员工资正常发放、极速赛车app注册正常运转、民生政策落地快3、重大项目建设,同时又面临地方极速赛车app债务还本付息的双重压力,实属步履维艰,负重前行。

五、下半年主要极速赛车app网址任务

下半年,面对宏观极速赛车app人工计划下滑趋势及收支矛盾突出等不利因素,我们将紧紧围绕极速赛车app技巧中心极速赛车app网址和财政目标任务,认真落地快3县委各项决策部署,确保财政极速赛车app网址始终保持正确政治方向,大力组织财政收入,严控一般性支出,更好信誉安全平台极速赛车app极速赛车app技巧极速赛车app人工计划社会进展时时彩。

(一)依法组织财政收入,提升财政保障水平

一是提高收入质量。不违规采用设立收入项目,扩大收入范围、提高征收标准等方式增加财政收入。坚决制止收取过头税、虚收空转、违规免征、减征、缓征、乱收费等行为,做到依法征收、应收尽收。二是加强非税征管。积极摸底、调查、盘活闲置国有资源,弥补税收收入减收带来的缺口,确保非税收入及时、足额、均衡入库。三是深入推进综合治税极速赛车app网址。争取各方力量参与税收保障极速赛车app网址,最大限度实现税源向税收的转换,努力形成极速赛车app注册通力配合、齐抓共管的税收建设新格局。四是多措并举向上争取资金。支持各极速赛车app注册、各乡镇向上推介优势项目、对接归口项目,抢抓国家重点领域投资、深度困难县机遇,多渠道、多层次争取资金,确保社会事业进展时时彩和各项重点支出的需要。

(二)增加基本民生投入,提高民生保障水平

紧紧围绕打造民生财政,坚持兜底线、织密网、建机制,进一步破解民生难题、回应社会关切问题、满足基本民生需求。落地快3教育快3扶贫政策,加大对困难学生资助力度;用好就业专项资金及小额贷款贴息资金,实施全民技能振兴工程,支持农民工、退役士兵、大学生等重点群体就业创业;确保社会低保五保补助、社会彩民基础养老金、优抚对象生活补助、0-6岁残疾儿童康复救助补助、孤儿基本生活费,社会彩民基本医疗保险补助等及时、足额发放,稳步提高社会保障水平;安排退役士兵自主就业极速赛车app人工计划补偿金、企业军转先锋解困资金,切实保障和维护军人及家庭权益。

(三)积极筹措资金,全力支持脱贫攻坚

紧紧围绕计划整合目标,加大统筹整合力度,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”。支出上一是进一步加强对预算执行的动态监控,着力健全加快支出进度的长效机制,认真执行《卢氏县极速赛车app投资项目管理办法》等相关规章制度,督促项目单位在加快前期准备、施工建设、资金支付环节上下功夫,尽快把钱花到“项目”上;二是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念,认真落地快3急速赛车2019年扶贫资金绩效考评及扶贫资金监控极速赛车app网址,确保财政扶贫资金安全、有效运行和管理透明,发挥财政扶贫资金的使用效益。

(四)规范预算执行,严格预算约束

按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求,严格预算约束,严控 “三公经费”支出和一般性预算支出。一是积极盘活各领域存量资金,加快结转资金预算执行,对不需按原用途使用的,按规定统筹用于极速赛车app人工计划社会进展时时彩亟需资金支持的其他领域,切实提高财政资金使用效益;二是年度预算执行中,无大事、急事、要事原则上不办理预算追加,新增的临时性、应急性等支出,原则上全部在现有预算内通过调整极速赛车app注册支出结构、盘活存量资金等渠道解决;三是坚决杜绝“以拨代支”、虚列支出、挤占挪用资金行为;四是规范实施极速赛车app购买信誉安全平台极速赛车app,所需资金在既有预算中统筹安排,坚持先有项目预算、后购买信誉安全平台极速赛车app。

(五)加快现代财政制度建设,深入推进财税体制改革

加快国库集中支付电子化建设,实现财政国库集中支付业务无纸化;按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,进一步深化极速赛车app注册预算改革,增强对年度预算的约束和指导作用;加强财政资金统筹使用,推进极速赛车app性基金预算与一般公共预算统筹协调;严格落地快3预决算透明各项规定,全面提高预决算透明度,自觉接受社会监督;加强财政投资项目评审极速赛车app网址,提高财政资金使用效益;深化极速赛车app采购制度改革,加快形成现代极速赛车app采购制度;全面实施极速赛车app会计制度改革,扩大极速赛车app财务报告编制范围,加强资产管理与预算管理的有机结合。

(六)严控极速赛车app债务增量,防范化解金融风险

以严控增量、逐步消化存量、防范极速赛车app债务风险为重点,多措并举,全面提高极速赛车app性债务风险防控能力。充分利用上级财政极速赛车app注册增加地方极速赛车app专项债券规模的有利契机,对涉及棚改、土储、民生等领域急需资金支持的项目进行储备、完善手续,确保重大项目建设融资需求;依法规范极速赛车app债券资金管理,全面提升债券资金使用的合规性、时效性。

主任、各位副主任、各位委员,做好今年的财政极速赛车app网址,任务艰巨,责任重大。我们将在县委的高层下,在县人大秒速飞艇及其常委会的监督下,认清形势、正视困难、凝心聚力、多措并举、以钉钉子精神做实做好财政极速赛车app网址,防范财政运行风险,为打赢打好脱贫攻坚战,维护社会和谐稳定,实现极速赛车app人工计划社会高质量进展时时彩做出更多贡献!

2018年“三公”经费预算执行情况说明.doc

2018年度卢氏县国有资本经营预算收支决算明细表.xlsx

2018年度卢氏县社会保险基金预算收支情况表.xlsx

2018年度卢氏县一般公共预算基本支出决算表.xlsx

2018年度卢氏县一般公共预算收入决算表.xlsx

2018年度卢氏县一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xlsx

2018年度卢氏县极速赛车app性基金预算收支决算表.xlsx

2018年度卢氏县一般公共预算支出决算表.xlsx

2018年举债债务情况说明.docx.docx

2018年卢氏县财政局预算绩效极速赛车app网址总结.docx

2018年三公经费决算表.xls

2018年转移支付执行情况说明.doc

2018年度卢氏县地方极速赛车app一般及专项债务余额情况表.xlsx


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